钦州市畜牧站2023年度部门决算

　　目  录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　第三部分：2023年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第四部分:其他重要事项情况说明

　　一、机关运行经费支出情况说明

　　二、政府采购支出情况说明

　　三、国有资产占用情况说明

　　四、预算绩效管理工作开展情况

　　第五部分:名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1.负责全市畜牧技术推广，试验、示范、培训、指导；

　　2.负责畜禽、饲料、牧草品种资源的保护、开发利用、品种改良；

　　3.负责种畜禽质量安全的监督管理，畜禽产品质量安全认证；

　　4.负责饲料产品质量安全管理；

　　5.负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；

　　6.负责全市畜牧业统计监测、规模畜禽养殖场（小区）登记备案及养殖场（小区）节能减排动态监控分析；

　　7.协助主管局拟定草地畜牧业发展规划；种草养畜技术培训和推广；

　　8.负责引进先进畜牧养殖技术、良种畜禽养殖繁育、饲料资源开发利用、标准化养殖、畜牧畜禽废弃物综合处理利用、机械化生产等方面的研究、应用推广。

　　（二）机构设置情况

　　钦州市畜牧站是钦州市农业农村局直属的二层事业单位，为财政全额拨款的正科级事业单位，没有内设机构，核定财政全额拨款事业编制5名。实有在编在职人员4人，聘用人员2人。

　　二、部门决算单位构成

　　2023年度决算由钦州市畜牧站构成，属独立核算单位。

　　第二部分：2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计96.14万元，同比增加0.53万元，增长0.55%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入91.26万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加4.59万元，增长5.30%，主要原因是增人增资。

　　2.上年结转和结余4.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.06万元，下降1.21%，主要原因是非财政拨款结转结余减少。

　　（二）支出总计96.14万元，同比增加0.53万元，增长0.55%。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）1.98万元：同比减少2.08万元，主要原因是科学技术支出工作经费减少。

　　2.社会保障和就业（类）9.75万元：主要用于本单位计缴的职工养老保险、职业年金等，以及按国家规定发放的退休人员退休补助及退休人员管理方面的支出。同比增加2.82万元，增长40.69%，主要原因是增人增资致使此项支出增加。

　　3.卫生健康支出（类）4.56万元：主要是本单位计缴的职工基本医疗保险和公务员医疗补助。同比增加1.76万元，增长62.86%，主要原因是增人增资致使此项支出增加。

　　4.农林水支出（类）71.19万元：同比减少0.98万元，下降1.36%，主要原因是压减预算收入，相应支出减少。

　　5.住房保障支出（类）5.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.99万元，增长20.75%，主要原因是增人增资致使此项支出增加。

　　6.年末结转和结余2.90万元：为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1.98万元，下降40.57%，主要原因是非财政拨款结转结余减少。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　钦州市畜牧站2023年度一般公共预算财政拨款支出91.26万元，其中，基本支出78.58万元，项目支出12.68万元。具体支出情况如下：

　　（一）事业单位离退休2.08万元，主要用于按国家规定发放的退休人员的退休补助。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.67万元，为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

　　（三）事业单位医疗2.66万元，主要用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

　　（四）公务员医疗补助1.90万元，为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。

　　（五）事业运行58.51万元，主要用于本单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（六）科技转化与推广服务7.71万元，主要用于畜牧兽医新技术引进、试验、示范、推广及服务，以及畜禽品种改良工作等方面的技术示范支出。

　　（七）农产品质量安全0.60万元，主要用于畜禽产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

　　（八）其他农林水支出0.35万元，主要用于全市畜牧业技能培训的支出。

　　（九）其他农业农村支出4.02万元，主要用于脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作相关费用支出。

　　（十）住房公积金5.76万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　钦州市畜牧站2023年一般公共预算财政拨款基本支出78.58万元，其中：人员经费72.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　钦州市畜牧站2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　钦州市畜牧站2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　钦州市畜牧站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.60万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的33.33%；支出决算数比2022年度减少0.17万元，下降45.95％。具体情况如下：

　　（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无支出。2023年本单位因公出国（境）年初无预算安排。

　　（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无支出。2023年本单位无公务用车，年初无预算安排。

　　（三）2023年度公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的33.33%，同比减少0.17万元，下降45.95％。主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计，2023年本单位公务接待共3个批次、共计18人。其中：国内公务接待3个批次、18人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

　　从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：压减公务接待费支出。

　　从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：压减公务接待费支出。

　　第三部分：2023年度部门决算报表

　　详见附件。

　　第四部分：其他重要事项情况说明

　　一、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2023年度无机关运行经费支出。

　　二、政府采购支出情况说明

　　钦州市畜牧站2023年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　三、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，钦州市畜牧站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　四、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作整体开展情况。

　　根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度6个项目支出开展绩效自评，共涉及支出16.66万元，占项目支出总额的100%。

　　（二）项目绩效自评结果。

　　1.项目绩效自评总体情况

　　经对照绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；1个项目评为二等，占项目总数比例16.67%。自评发现存在问题主要是：2023年市直驻村第一书记驻村专项工作经费项目预算主要分为两部分支出，一是办公经费支出，二是培训经费支出。该项目预算执行率较低，原因是按年初预算已经举办1期2023年官垌鱼生态养殖技术培训班，累计培训脱贫户、监测户、普通农户共80余人次，完成预算设定目标，只是无需支出培训费用。下一步整改措施是项目预算应尽可能做得更加准确细致，最大限度提高资金使用率，并严格执行预算的安排，让资金的使用及管理更加规范，更加精准。

　　2.部分重点项目绩效自评情况

　　畜牧兽医技术推广和畜禽品种改良工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.28分，自评等级为一等，项目全年预算数为8万元，全年执行数为7.71万元，完成预算的96.36%。

　　项目绩效目标完成情况：通过畜禽品种改良项目的实施，可较快地提高我市畜禽良种化水平，超额完成自治区下达2.5万头任务，增加农民收入。通过推广高架网床、微生物e等生态养殖技术。生态养殖结合畜禽粪污资源化利用的实施，完善养殖场的环保设施设备，提高养殖场户生物安全养殖水平，创建一批高标准国家级或省级的生产高效、环境友好、产品安全、管理先进、防疫规范的标准化示范场。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。